内部审计实战技巧课程

内部审计实战技巧

时间:2018年8月20-21日广州

价格：5900元 /人注：本课程不打折销售

结合多行业丰富经验，系统学习内部审计的理论和实践操作

迅速提高学员内审水平，提升内审价值

内部审计，是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动，它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价，又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整，对资产的安全、完整，对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。

内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者，能够为企业创造价值， 受到越来越多的重视。现在企业成立内部审计部门的也越来越多。

如何系统有效的开展企业内部审计工作？内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展？

我们秉承多年的内部审计经验，多个行业的从业经历，提出企业内部审计的课程，帮助学员迅速的掌握内部审计的理论、方法和相应工具，并通过实际练习和案例，对内审的通用、专用方法都能掌握，从而提高学员的内审水平，为更好的开展内审工作，提升内审价值助力。

 

第一模块

对现代企业的内审职能进行精准定位

•     探讨内部审计的现状与发展趋势

•     把握内部审计在现代企业中的角色与职能

-   企业内部活动的监督者

-   防错纠错的检察员

-   监控企业运转和资源使用的效率和效果

•     内审的目标是IIA目标与领导要求的结合

-   IIA要求企业内审能够增加企业价值、改善组织运营

-   领导要求内审能创造高绩效、找出重要问题并推动改善、抓舞弊典型杀一儆百…

•     内部审计的12项核心原则

•     思考与讨论：在外企、民企、国企各类企业中，内审的职责是如何定位的？

第二模块

内审的一般性流程重点精讲

•     如何做方案

-    制定内审方案的步骤、方法及要点

-    实战演练：内审方案制定实例练习

•     如何观察

-    观察要点

-    案例分析：某公司内审部通过观察发现问题

•     如何分析

案例分析：审核分析法实例练习及讨论

•     如何盘点

-    实物盘点经验分享

◇         案例分析：如何盘点存货

-    现金盘点的要点有哪些

•     如何写报告

-    写报告的八大要点

-    案例分析：分析并评价某公司内审部撰写的内审报告

•     后续审计

-    如何进行沟通

-    后续审计的方式与方法

•     问题改善

-    思考与讨论：为什么有些问题一直得不到改善

案例分析：分析某公司的问题改善策略

 

第三模块

九大业务循环中的内审实务

•     财务报表中的内审实战技巧

-    存货的审计要点

◇         案例分析：某公司存货串通舞弊案例

-    固定资产的审计要点

◇         案例分析：某公司固定资产审计案例

-    费用的审计要点

◇         案例分析：某公司费用审计案例

-    其他事项的审计要点

•     人力资源中的内审实战技巧

-    招聘的审计要点

案例分析：某公司招聘舞弊案例

-    培训的审计要点

-    任免的审计要点

-    离职与调动的审计要点

-    薪酬与激励的审计要点

-    员工胜任能力的审计要点

-    人才梯队建设的审计要点

-    其他事项的审计要点

•     研发过程中的内审实战技巧

-    产品开发的审计要点

-    项目管理的审计要点

◇         案例分析：某公司研发管理案例

-    实验室与设备管理的审计要点

◇         案例分析：某公司研发设备案例

-    法律法规管理的审计要点

-    其他事项的审计要点

•     采购业务循环中的内审实战技巧

-    定价管理的审计要点

◇         案例分析：定价审计案例

-    合同管理的审计要点

◇         案例分析：合同审计案例

-    供应商管理的审计要点

◇         案例分析：供应商管理审计案例

-    验收管理的审计要点

◇         案例分析：验收串通舞弊案例

-    折价及对账管理的审计要点

-    其他事项的审计要点

•     生产过程中的内审实战技巧

-    生产计划的审计要点

-    厂房及设备工艺管理的审计要点

-    人员管理的审计要点

案例分析：车间人员管理案例

-    材料管理的审计要点

-    能源管理的审计要点

-    安全与环境管理的审计要点

-    维修及保养管理的审计要点

◇         案例分析：车间维修保养案例

-    质量的审计要点

-    其他事项的审计要点

•     物流与仓储中的内审实战技巧

-    物流费用的审计要点

◇         案例分析：物流费用审计案例

-    物流里程的审计要点

◇         案例分析：物流里程审计案例

-    仓储的审计要点

◇         案例分析：仓储审计案例

-    供应商及合同的审计要点

-    其他事项的审计要点

•     营销环节中的内审实战技巧

-    产品开发的审计要点

-    市场调研的审计要点

◇           案例分析：市场调研审计案例

-    宣传与广告的审计要点

◇         案例分析：广告审计案例

-    定价与折扣的审计要点

-    销售管理的审计要点

-    绩效与监控的审计要点

-    经销商管理的审计要点

-    订单处理的审计要点

-    保修及售后的审计要点

-    其他事项的审计要点

•     信息系统中的内审实战技巧

-    信息系统审计如何起步

-    信息系统的审计要点

◇         案例分析：某企业信息系统审计案例

•     投融资环节中的内审实战技巧

-    融资的审计要点

-    投资决策的审计要点

◇         案例分析：投资决策审计案例

-    投资项目设计的审计要点

-    投资项目资金来源的审计要点

-    投资项目招投标的审计要点

◇         案例分析：项目招投标审计案例

-    投资项目合同的审计要点

-    投资项目建设的审计要点

-    投资造价的审计要点

-    投资工程决算与验收的审计要点

-    其他事项的审计要点

 

 

讲师简介

邱健

教育及工作背景

国际注册内部审计师（CIA），国际注册内部控制师

（CICS），高级风险评估专业人员证书（RAPC），国际注册

信息系统审计师（CISA），国际注册管理会计师(CMA)

邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作，并有在四家国内大型上市集团公司工作的经验，是国内极少数主讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师。长期从事审计监察管理，在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验，有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念，具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。并且从事内控与风险管理，参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作，将风险管理嵌入到内控体系当中，对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验，对内控和风险管理最新理论有深入研究。

 

个人风格

曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作；2014-2015年在福建九牧集团，做内控体系和风险管 理咨询管理和项目辅导，包括企业内控管理，风险管理，内控框架和指引落地工作，内控和风险管理体系建设，内控和风控自评等；目前在珠海一家建设集团做审计与内控咨询项目。

曾经接受过邱老师培训咨询过的部分公司

东风本田、中兴通讯、长江三峡集团、旺旺食品、浙江海亮集团、伊利集团、黑龙江中国移动、广东中国移动、山东中国电信、中国电信、徐州国华电力集团、郑州宇通客车、海马轿车集团、中建三局集团、中国远大集团、中国航空科技集团、航天科工深圳（集团）有限公司、海航航空集团、宝钢集团、广钢集团、九牧厨卫股份集团、呼和浩特抽水蓄能发电集团、协鑫（集团）控股有限公司、德华集团控股股份、海南快克药业集团、骆驼蓄电池集团（襄阳）股份、深圳市海普瑞药业股份集团、东瑞制药集团、苏州天马医药集团、天津市瑞朗科技有限公司、深圳建设集团、深圳市共进电子股份集团、爱米士电子（深圳）有限公司、广华控股集团、广东泛任达机电有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷集团、爱信精机集团、欣旺达电子股份集团、方太厨具集团、珠海纳思达集团等。

联系方式：中企联企业培训网 咨询电话：010-62885261 传真：010-62885218 联 系 人：潘洪利 13051501222 电子邮箱：phL568@163.com 网 址：www.zqLpx.com