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基本信息

咨询电话:010-62885261 13051501222

全面预算管理与控制

【开课时间】2018年08月27日-2018年08月28日
【培训师资】朱老师
【课程费用】¥4,900 
【培训地区】上海 - 上海
【人 气 度】221次
【课件下载】点击下载课程纲要Word版

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课程内容

全面预算管理与控制

 

时间:2018年8月27-28日上海

价格:4900元/人注:本课程不打折销售

 

经典课程,畅销十余年

以战略规划为导向、经营目标为起点

建立全面预算管理体系,实现资源利用最大化

财务部门总说预算管控难,制作难,协调难,落实难,全面预算管理真这么难吗?

业务部门不愿参与预算,又抱怨财务不懂业务,只会卡费用,难道预算就是用来讨价还价的吗?

每年预算和实际差异很大,老板不满意,员工不乐意,预算执行与实际差距到底是如何产生的,是预算编制的问题,还是实际执行有了偏差?到底如何调整?

预算编制麻烦,就为管控成本实在没有必要,不如直接压缩费用, 预算就是为减少开支吗?

全面预算管理是企业内部管理控制的一种主要方法,对企业成熟与发展起重大推动作用。以整体经营目标为基础的预算,已成为企业不可或缺的管理手段,在日常经营管理中起着目标激励、过程控制及有效奖惩的重要作用。

《全面预算管理与控制》课程将通过大量的案例分析与实例演练,为学员展示一个系统、科学的预算管理体系,帮助学员了解如何编制合理的预算,如何通过全面预算管理,促进企业部门与部门之间的相互交流与沟通;如何明确并量化公司的经营目标、制定并不断调整经营计划,用预算规范企业的管理控制。真正把财务预算变成企业全体员工认同、能为企业成功提供保证的全面预算。

第一模块

全面预算管理与控制有这么重要吗?

•     思考与讨论:预算能给企业带来什么?

•     案例导入:某著名软件解决方案提供商实行预算后的巨大变化

•     什么是好的预算

•     什么是好的控制

•     预算有什么作用?

•     企业的终极目标是什么

•     预算控制系统的整体框架

•     打造全员参与的预算管理

•     夯实预算控制的财务基础

-    企业运作的核心是什么?

-    正确认识企业的一个起点、三大运作,两个结果

-    长期投资者的圣杯⸺ROE(净资产收益率)

-    净资产收益率的分解与预算的层层分解

第二模块

企业全面预算的管理重点

•     思考与讨论:中国企业在预算管理中存在哪些问题?

•     预算管理问题的症结在哪?

•     如何建立一种“数字化管理”的预算文化?

•     如何解决预算管理中的问题⸺预算3+1原则:

-     领导的支持是关键

-     组织规划是保障

◇         示例:年度预算与具体预算编制的规划

-    检查监控是抓手

◇         思考与讨论:财务部门在预算管理中扮演什么角色?

-    软件运行出效率

•     如何保障全员参与的预算体系?

-     将预算当作项目管理⸺如何管理

-     各部门人员角色定位⸺责任划分

-     各部门之间及部门内部的沟通与协调

-     正确理解预算的巨大价值

•     预算的四大难点:制定目标、组织规划、准确预测、协调沟通

•     重要的预算编制方法:零基预算

-    传统预算方法:历史基数法的应用方法和不足之处

-    推翻以前的预算制作方法:零基预算

-    零基预算编制步骤与核心要点

•     案例分析:某企业运用零基预算进行销售费用预算(人员成本、商务费用、广告费用等)

•     工具模板:预算需求分析

 

第三模块

企业全面预算编制的技术流程

•     把握预算编制过程中的首要环节

•     预算编制的基本流程

•     收入预测方法及销售费用预算

-     案例分析:如何确定收入预算的目标

•     生产和采购预算的编制

-     由销量得到产量

-     详尽的生产预算,更好的成本事先控制

-     由产品BOM得到采购预算

-     生产人工成本的预算

-     生产费用的预算

•     投融资预算的编制重点

•     费用预算的编制重点

•     资金预算的编制重点⸺经营目标能否实现的物质保障

•     案例分析:

-     各部门预算举例

-     看一家500强公司如何确定销售目标

-     一家著名外企的生产预算编制案例

-     如何确定生产人工成本

-     某企业现金预算编制的全流程

•     工具模板:预算编制表单(1)⸺年度预算编制的时间进度表

•     工具模板:预算编制表单(2)⸺预算编制指南

•     实现有效的预算考核的三大要求

 

第四模块

全面预算的跟踪与执行

•     预算与滚动预测“三问”

-     预算在执行过程中可不可以更改?

-     预算在执行过程中可不可以调整?

-     预算执行中为什么要调整?调整的是什么?

•     预算与执行为何脱节?

•     怎样才能带来预算的有效执行?

•     全面预算中的差异分析

-     差异分析的目标:算清每种差异带来的影响

-     单产品的差异分析:价格差异、数量差异、总差异

-     案例分析:利润差异分析⸺为什么利润和预算有差别

•     案例分析:弹性预算的重要作用与实战应用

•     全面预算管理的重要工具⸺仪表板

-     仪表板管理的五大原则

-     如何使用仪表板及时跟踪行动计划的执行情况

◇      协调⸺横向协调

◇      关键⸺最重要的信息

◇      紧急⸺仪表板的频率

◇      效率⸺行动

◇      参照⸺仪表板的内容

-     思考与讨论:总经理每天要看的三个仪表板

 

讲师简介

教育及工作背景

法国工商管理学硕士

朱老师是业内资深的财务培训专家,具有多年跨国公司财务管理经验,此前曾担任Kodak公司经营分析高级经理、SPONTEX(中国)财务总监等职务,实战经验非常丰富。

在道达尔旗下SPONTEX中国销售公司担任财务总监期间, 全面负责公司的财务策略制定、流程的优化以及其他财务运营管理,在改善企业财务分析能力以支持经营决策,提升信用管理水平、改善资金管理方面表现卓著,为当时企业的扩张与稳定发展提供了有力保障。

个人风格

朱老师从事财务管理培训多年,对财务管理在企业中的实际运用有独到见解与深入研究,善于抓住客户需求,切中要害、辨证讲授,分析透彻,带给学员以清晰的认知和深刻理解。朱老师具有一流的表达及沟通能力,娓娓道来、亲和力强,内容新颖而贴近实战,赢得众多企业和学员的好评。

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咨询电话:010-62885261 传真:010-62885218
联 系 人:潘洪利 13051501222
电子邮箱:phL568@163.com
网 址:www.zqLpx.com


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