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基本信息

咨询电话:010-62885261 13051501222

2019年医药企业新个人所得税法政策运用及税务稽查应对

【开课时间】2019年03月23日-2019年03月24日
【培训师资】简生仁
【课程费用】¥2,980 
【培训地区】湖南 - 长沙
【人 气 度】190次
【课件下载】点击下载课程纲要Word版

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课程内容

2019年医药企业新个人所得税法政策运用及税务稽查应对

 

 各相关单位:

2019年个税实行综合所得征收方式,新个税改革增加了很多新内容,如专项附加扣除、年度汇算清缴、纳税人识别号,预扣预缴累计预扣法、涉税信息共享全新内容。

这一系列的改革影响非常大,社会关注度极高,对建筑企业财务人员的个税知识更新方面提出了更严格的要求,作为扣缴义务人,必须依法做好个税计算、履行全员全额明细扣缴申报,做好个税相关筹划,维护建筑企业的合法权益。

2018年6月14日国家税务总局发布了《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(以下简称《办法》)的公告,对“税前扣除凭证”(业界称为“证据链”)提出了系统、全面的要求。《办法》对证据链提出了“应遵循真实性、合法性、关联性原则”的总体要求。哪些业务证据是税务稽查风控底线?金税三期“双随机、大数据”稽查手段让药企随时可能被稽查、“虚开、虚列、虚抵扣”高度税务风险成为税务稽查重点!医药行业CSO公司之风盛行,医药企业稽查重点有哪些?接收CSO发票稽查如何应对?药企怎样应对税务质疑约谈?面对税务稽查高压如何应对?如何做好纳税评估自查?药企和CSO机构发票必须“四流一致”,药企与“CSO业务流”真实性如何应对税务稽查、税务约谈?

在面对国地税合并的新环境、新形势、新风险、新变化时,药企个税专项附加扣除到底如何扣除?医药企业的税收风险管控点在哪里?怎样规避大数据的抓取?怎样在自查中发现问题?怎样解决问题并巧妙化解涉税风险,进行纳税自查与相关的业务规划?

为此,定于2019年323-24日在长沙举办“2019年医药企业新个人所得税法政策运用及税务稽查应对”研讨会。

 

本次课程为大家讲解个税改革后的一系列操作和规划实务,旨在帮助大家在改革大潮下,第一时间找准操作方法,化解风险,合理安排。梳理个人所得税新政细节,总结关键风险点及实际问题,将风险提前预警;帮助企业了解最新税务动态,掌握最新政策背后的税务稽查动向,助力企业提前做好准备,掌握涉税处理方法,沉稳应对2019年新一轮纳税稽查风暴。

一、 培训时间、地点

2019年 03月23日-24日  长沙(22日报到,23、24日上课)

二、学员对象

药厂、医疗器械生产及销售公司、药品经销公司、总经理(总裁);总会计师、财务副总(总监)、营销总经理、财务部长/科长、财务经理、销售会计、税务经理、税务会计、营销财务负责人、市场营销相关部门负责人。同一企业总经理+营销副总+财务管理人员一同参会,效果更好

三、课程收益

1、    梳理个人所得税新政细节,总结关键风险点及实际问题,将风险提前预警;

2、    紧扣政策,深入领会政策的最新变化,升级思维,领悟新技巧与新策略;

3、分享案例及独到见解,学员全程参与,逐一解析2019年个税新政带来的持续业务变化与调整要诀。

4、    展望2019年稽查趋势,从而找到有效应对思路,

5、    在典型案例的剖析中,带您领略税务稽查背后的故事。

6、    掌握各个环节风险,帮您解析税务稽查的风险,做好防范应对策略。

四、课程大纲

主题一、2019年个税大改的医药企业应对技巧

1、如何理解个人所得税的扣缴义务人

2、个人所得税法增加反避税条款的注意事项

3、实务解析个税累计预扣法与专项附加扣除

根据税法规定,居民个人取得的工资、薪金所得属于综合所得的组成部分。对于居民个人取得工资、薪金所得应缴纳的个人所得税,从2019年1月1日起按“累计预扣法”进行预扣预缴,那么,这项新的预扣预缴办法与此前一直使用的按月代扣代缴办法有什么区别呢?单位在支付工资、薪金时究竟该怎样预扣预缴个人所得税呢?特别是纳税人的受益点又体现在哪方面呢?

4、奖励员工旅游 支出处理要合规

5、新税法实施后赠送客户礼品如何扣缴个税

6、公司职工薪酬个人所得税筹划技巧分析

7、案例解析“工资薪酬”六种转化模式

8、合同到期后离职给与的一次性补偿金如何缴纳个税

9、个人向企业借款涉及的财税风险规避技巧

10、个税代扣代缴,容易混淆的这几点要注意

支付的解除劳动关系补偿金要代扣代缴个税吗?向境外个人支付顾问费要代扣代缴个税吗?发放员工集体福利要代扣代缴个税吗?发放劳保用品要代扣代缴个税吗?

11、挂证人员的工资、个税和社保节税处理技巧

12、企业转让股权适用于哪个税目

13、农民工工资专用账户管理的法务、财务和税务处理

14、劳务派遣用工的财税处理分析

15、利润分配享优惠 提前规划要做好

实务中一些企业在开展股权转让及利润分配时,由于没有提前制定合理的方案,给自身带来了税务风险。

16、企业有利润,个人股东"如何分红",税负最低?

17、认缴制出资未到位情况下的股权转让怎么计算个人所得税

18、应扣未扣个人所得税,对纳税人要不要加收滞纳金

19、合伙企业股权转让个人所得税税率究竟是20%还是35%

20、个人在两处以上取得工资薪金的纳税争议

21、何种情形下,企业可代扣税款

22、新政前后,合伙企业个税政策变化和亮点逐一剖析

23、个税核查发现线索,可疑工资表牵出“小金库”

企业利润率只达到同业一半,部门主管却用个人账户给员工发工资……反常行为背后,到底隐藏着什么样的真相?

24、公司承担员工社保和个税如何进行账务处理

25、企业负担个税未还原,稽查查补巨额税

26、梳理5个误区:帮您理解住房支出如何扣除

27、双胞胎是否可以按照独生子女享受赡养老人扣除

28、居民个人所得税汇算清缴应注意的五大实操要点

29、年终奖最佳发放技巧

30、创投企业合伙人个税节税技巧分析

31、新个税法下的“其他所得”还征税吗

32、业务提成如何避税

主题二、医药企业税务稽查 应对实务

1、 2019年医药企业税务稽查重点方向

2、医药企业与 CSO 合作税前扣除凭证的证据链合规应对

3、医药企业与 CSO 相关最新税收政策与稽查案件启示

4、税务机关对药企与 CSO 机构的主要监控方法

5、 两票制+金税三期,医药企业与CSO 合作税务风险防范与自我核查纠正

6、 医药企业常见业务税务风险防范与合规流程

7、医药企业与 CSO 发票问题稽查应对与补救策略

8、2019年度汇算清缴:药企账务调整与补救技巧

9、医药企业集团内单位之间无偿借贷资金涉税处理技巧

2019年2月2日财政部 、国家税务总局发布《关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税〔2019〕20号)规定201921日至20201231日,对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为,免征增值税。

10、企业所得税重点检查哪些方面

11、两类跨年收入、支出事项的所得税处理

12、2018年度企业所得税汇算清缴注意会计准则及税收法规变化点

13、如何防范异常凭证引发的风险

14、进项税额转出:厘清具体规定,合规申报纳税

15、如何利用增值税的计算原理平衡税负

16、如何区分进项税转出与视同销售

17、执行“税前扣除凭证管理办法”应当注意的若干问题

18、一次性扣除政策必须抓住3个关键点

19、解决涉税争议,兼顾合法性与合理性

20、这家企业的“花账”太离谱

1.28亿元的政府补贴被记成“其他应付款”,卖了房却被处理成以“抵押”偿债,此外还无中生有大额“咨询费”……企业为何要大费周章地记“花账”?

21、价格分摊不合理的发票能否抵扣

企业从销售方购入不同税率项目的货物、劳务和服务等应税行为,销售方兼营这些应税行为,出于避税考虑,会调节这些不同税率项目的销售额,而获得税收利益。如:为少缴纳增值税,销售方会尽量提高低税率项目的销售额,降低高税率项目的销售额。如果不同税率项目的销售额分摊得明显不合理,企业取得销售方开具的增值税专用发票能否抵扣?销售方有何税务风险?本文对此以案例形式予以分析。

22、利润分配享优惠 提前规划要做好

实务中一些企业在开展股权转让及利润分配时,由于没有提前制定合理的方案,给自身带来了税务风险。

23、交易时通过第三方平台支付,如何开具发票

24、企业成重点稽查对象的迹象

在“以票控税”的征管理念下,增值税发票成了企业“硬通货”!有些时候,现金还不如发票好使!为收集更多发票,大家可是使出了“浑身解数”!吃饭开发票要写公司的抬头、加油开票要写公司抬头...

25、违约金、赔偿款、水电费分割单如何处理

26、业务证据链必须“四流一致”

27、财务人员如何与税务局打交道

28、税收违法黑名单纳税人如何应对

29、坦白?走过场?企业税务自查两难的选择

30、税务机关遵循什么样的流程开展稽查

31、企业的财务异常是如何被税务局发现的

32、税务机关怎样看你的财务报告?

 

、拟请专家

简生仁--高级经济师、中国注册税务师、中国注册会计师、财税实战派专家中国医疗器械行业协会专家委员会委员;国家税务局网上纳税人学校讲师团队专家中企联金牌讲师。有着多年税务稽查、法规审理的税务局工作经验。曾参与过多家企业的税务稽查工作,具有有极强的税收实务操作能力。在全国税务界拥有一定知名度,以实战、实践、实用、实效获得了广大学员的好评,擅长“两票制”、营改增、税务筹划、规避企业税收风险等企业疑难综合性问题的解决。曾为多家企业做做过内部培训、及咨询服务。金三时代的稽查与纳税评估应对;生产(经营)药企稽查(税务内部培训);国际税收纳税筹划,企业纳税风险防控、税务稽查风险防控,企业重组等领域研究。授课课风格政策解读专业透彻,案例丰富,生动有趣。具有丰富的税务工作经验,在税务局征收管理、税收政策给管理、稽查局、大企业管理局工作过,熟悉税务工作的流程与方法,具有非常强的实战经验,长期跟踪医药企业的变革、为多家医药企业避免财税风险保驾护航,拥有丰富的医药类企业的专业财税业务经验,可为您带来满意的答案。

六、收费标准、优惠政策及联系方式

  1、 费用:2980元/人(含会务费、资料费、茶点、现场咨询费)

  2参加本次研讨会的学员,请将传真至会务组,会务费报名后电汇至指定帐号(发票会议结束时领取);食宿费报到时交纳,统一安排,费用自理;本期研讨会名额有限,会务组在开会前一周将根据报名先后顺序发放报到通知,告知具体报到事项,学员凭报到通知参加。

联系方式:中企联企业培训网
咨询电话:010-62885261 传真:010-62885218
联 系 人:潘洪利 13051501222
电子邮箱:phL568@163.com
网 址:www.zqLpx.com


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