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基本信息

咨询电话:010-62885261 13051501222

★向华为学习-先进企业内控实践

【开课时间】2022年05月17日-2022年05月18日
【培训师资】Peter Wang
【课程费用】¥5,600 
【培训地区】上海 - 上海
【人 气 度】613次
【课件下载】点击下载课程纲要Word版

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课程内容

向华为学习-先进企业内控实践

培训时间/地点:2022517~18日(星期 ~ 星期/上 海

20221013~14日(星期 ~ 星期/上 海

收费标准:5600/

Ø 含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费

Ø 不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用,早餐及晚餐 

课程目的

Ø 通过此课程的学习,了解到:

Ø 内控基础知识

Ø 内控能带来的管理收益

Ø 内控建设工作思路

Ø 内控考核方案

Ø 先进企业内控实践等

授课形式:

知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

课程大纲:

一、内控基本概念

1. 内部控制:为了达成经营管理的目标,而在过程中实施的一系列管理风险的手段和措施,实现CARES目标。

Ø C法律法规遵从

Ø A业务目标达成

Ø R财务报表、决策数据真实可靠

Ø E运营效果和效率

Ø S资金资产安全

2. 内控理论

Ø COSO是业界内控管理的公认标准,COSO内控框架——控制目标、要素和单元

二、流程及内控管理机制

1. 华为内控目标

2. 内控建设的总体思路(36步),系统性地降低经营风险

Ø 流程内控设计

Ø 流程内控执行

Ø 流程内控评估

3. 华为内控框架

Ø 控制环境

Ø 控制指标

Ø 测评和工具

Ø 评估

Ø 高级管理层问责,绩效考评

4. 华为内控管理体系

Ø 政策与制度

Ø 评估与报告

Ø 基于组织架构的责任体系

Ø 基于流程的控制方法

Ø 监管组织

5. 华为内控组织角色

Ø GPO/RPO/CPO 全球/地区/国家流程责任人

Ø BC 业务监控(内控建设)

Ø PCGPC/RPC/CPC 全球/地区/国家流程控制人员)

Ø PC4个职责,“BEST”模型

² Process Builder 流程建设者

² Environment Maintainer内控环境营造者

² Supervisor 内控问题检测者

² Top Issues Resolver TOP问题改进执行者

6. 华为内控运作机制

Ø 一点两面三三制

² 一点:促经营、防腐败

² 两面:流程体系建设、责任体系建设

² 三三制:“IABC、业务三种内控角色协同“CTSACAPR”三种内控工具应用

三、内控工具

1. SACA(半年度控制评估)

Ø SACA定义

Ø SACA历史

Ø SACA报告对象

Ø SACA基本步骤

Ø SACA评级标准

Ø SACA问卷

Ø SACA评级方法

Ø SACA评估要求

Ø SACA案例

2. KCP /CT(关键控制点/遵从性测试)

Ø KCP定义

Ø KCP控制要素

Ø KCP的特点和作用

Ø KCP的识别

Ø KCP案例分析

Ø KCP识别示例

Ø CT控制目标

Ø CT控制要素

Ø CT测试程序

Ø CT测试频率

3. PR(主动性审视)

Ø 流程设计状况审视

Ø 流程执行情况审视

Ø 内控工具质量审视

4. RT(内控问题评估与改进)

5. SOD(职责分离)

四、华为采购内控实践

1. 华为采购内控基本原则

2. 阳光采购

Ø 构建健康、公平、透明的采购环境,杜绝舞弊

3. 采购红线

Ø 禁止使用关联供应商

Ø 禁止采购绕过

Ø 禁止违规制定二级供应商

Ø NO PONO WORK

Ø 禁止转包

Ø 海外工程分包禁止违规使用中方供应商

Ø 禁止违规引入代理商

Ø 禁止使用黑名单供应商

4. BCG反腐败要求

5. BCG经济类违规问责

讲师介绍:Peter Wang

曾在世界500强大型通讯企业工作;

长期从事质量管理,流程建设方面工作;

IPD 研发领域流程变革专家;

Ø 曾主导研发业务流程、IT、组织等变革,并完成IPD关键指标流程成熟度评估和改进。

Ø 管理经验丰富,长期担任流程变革项目负责人,拥有跨部门合作和项目型组织成功运作管理实践经验;

Ø 培训能力强,教学IPD研发流程变革、研发质量管理、研发信息安全等课程;

擅长领域:

Ø 研发业务流程变革管理

Ø 研发组织变革管理

Ø 流程IT项目规划

Ø 研发质量管理

Ø 信息安全和隐私保护、内控

Ø 采购供应链业务流程变革

 

联系方式:中企联企业培训网
咨询电话:010-62885261 传真:010-62885218
联 系 人:潘洪利 13051501222
电子邮箱:phL568@163.com
网 址:www.zqLpx.com


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