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基本信息

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大数据监管下高管个税筹划与外籍个人税收风险应对

【开课时间】2023年02月23日-2023年02月23日
【培训师资】赵国庆
【课程费用】¥3,980 
【培训地区】广东 - 深圳
【人 气 度】144次
【课件下载】点击下载课程纲要Word版

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课程内容

金税四期大数据监管下高管个税筹划与外籍个人税收风险应对

深圳 20230223

费用:3980元/人

 

国办、中办最新批复了国家税务总局未来税收征管格局,奠定了大数据征管的未来征管方向。为此,国家税务总局开发了立志全球领先的个人所得税大数据征管系统。同时,近期国家税务总局连续查处范冰冰、郑爽等影视明星偷税案,且总局披露还将查处曝光一批高净值人士偷税案件。因此,在新个税法下,结合新的征管格局,高净值人士、非居民个人的税收风险大大增加。未来个人所得税征管模式有哪些,目前各类非居民个人所得税风险、CRS情报交换带来的影响有哪些,以及在新的征管格局下,我们如何进行合理、有效的高管个人所得税筹划。本期课程将聚焦这些问题和大家交流。

谁应该参加? 

1、企业财务总监、税务总监、财务经理、税务经理

2、HR总监、经理和从事薪酬管理的专业人员

 

第一部分:金税四期下个税征管及税收筹划专题分析

1、金税四期下国家税务总局高收入个人税收征管趋势介绍

2、加强高收入个人的个人所得税征管未来的方向

3、范冰冰、郑爽税案揭露的哪些个税筹划方法未来会面临更大风险

4、国内避税地筹划

5、境外支付工资筹划

6、个税稽查的现状、重点和趋势

7、收入不合理核定

8、穿透个人所得税筹划方法哪些失效了

第二部分:大数据征管与新个税法下个人所得税主要风险点

一、财税〔2018〕164号:个税法修改后有关优惠政策衔接

1、年终奖个人所得税优惠政策到期是否会取消

2、年终奖新零界点是多少?C 年终奖避税无效区有哪些?

3、上市公司股权激励优惠政策衔接实操分析

4、保险营销员、证券经纪人佣金收入优惠政策衔接实操分析

5、个人领取企业年金、职业年金优惠政策衔接实操分析

6、一次性补偿收入优惠政策衔接实操分析

7、外籍个人有关津补贴优惠政策到期是否会取消,如何最好衔接

8、国家税务总局最新自然人信息系统(ITS)介绍及大数据征管模型

二、新个税法实施条例实务解析

1、非居民划分标准从1年改为183天对外籍个人税收规划的影响?

2、完善有关纳税人的规定

3、完善来源于中国境内的所得范围

4、完善应税所得范围

5、明确综合所得办理汇算清缴情形

6、工资薪金所得的实际税负比较

7、专项附加扣除政策的操作方法:疑难解答

8、税款计算—居民个人综合所得预扣预缴税款的计算方法案例分析

9、税款计算—非居民个人四项所得应代扣代缴的计算方法案例分析

10、《境外所得个人所得税征收管理暂行办法》

11、个税法修订对CRS数据交换的影响?CRS最新进展?

12、 关联交易、CFC、一般反避税规则引入后个人所得税反避税最新精神把握?

13、 个税法修订后多部门联动会涉及个人银行账户的监控吗?

14、 个税最新税率的变化表体现税负如何变化?

第三部分:新个税法下外籍人士个税热点问题和国际人才派遣税务难点分析

1、居民纳税人与非居民纳税人的区分

2、外籍个人境内多处取得收入如何缴纳个人所得税

3、境内居住天数的计算含义和未来调整预测(90天、183天、1年、5年的计算方法)

4、外籍人员工资薪金的组成,工资、薪金所得来源地判定问题

5、外籍人士八项补贴的改革趋势和应对

6、港澳地区补贴免税;

7、关于在中国境内、境外工作期间的界定

8、外籍董事、高管个人所得税计算差异分析

9、境内外工资薪金所得的个人所得税计算方法;

10、港澳人员特殊计算方法;境外保险、实物福利等问题

11、一次取得年终奖金及数月奖金

12、外商投资企业的董事担任直接管理职务征税问题

13、90天(183天)申报问题,境外收入的申报问题

14、汇率的折算问题

15、外籍个人派遣劳务与常设机构认定问题

16、独立个人劳务和非独立个人劳务认定规则与调整

17、外籍个人如何提前做好新个税法修订后的境内税收事务安排

18、离境个人所得税清算是脱籍税吗?

19、外籍个人如何规划境内外居住天数以避免重复征税?

 

 

赵国庆

原国家税务总局税务学院资深讲师

培训各地税务局长、税务稽查科员

 

拥有近20年税务机关征收、管理、税政、稽查、涉外税收工作经验。国际特许注册会计师(ACCA),中国注册会计师(CICPA),中国注册税务师(CTA),南京大学会计学博士,上海国家会计学院、江苏省注册税务师管理中心后续教育师资,《中国税务报》、《中国税务》特约撰稿人。在《财务与会计》(综合版、理财版)、《中国税务》、《涉外税务》、《中国税务报》等报刊杂志发表上百篇文章。研究领域包括资本市场税收问题、重组并购税制、反避税、税收协定及其他涉外税收问题、中外税制差异问题、税会差异问题、企业涉税风险及内部控制问题、金融税制问题等。曾经为欧盟商会、税收机关、世界500强企业开展税务培训,授课内容理论和实务并重,实用性强,信息量大,具有前瞻性,受到普遍欢迎。

 

 

 

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